| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016109 |
9.6.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova -... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
25.8.2016 |
Dodanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova - Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva na výkon stavebného dozoru |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/HLZ/2022 |
28.10.2022 |
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KP/HLZ/2023 |
7.6.2023 |
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru na projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512301161 |
5.5.2023 |
Zabezpečenie stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230499 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230500 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova" |
Andrej Barbierik |
46160655 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
17.8.2023 |
Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
9.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/maj/2014 |
22.5.2014 |
Vecné bremeno na pozemku parc. č. 164/3 |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/2019 |
28.5.2019 |
Darovacia zmluva na Deň detí |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2021 |
22.12.2021 |
Darovacia zmluva |
EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. |
46154671 |
895.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212270001 |
9.2.2022 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014009 |
3.12.2013 |
Prívesky s logom MsP |
Copygraf s.r.o. |
46140565 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190291 |
26.6.2019 |
Palivové drevo - vecná dávka |
Kopanice s.r.o. |
46120165 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018237 |
4.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
