| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230036 |
9.2.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023114 |
8.6.2023 |
Verejné obstarávanie: Upratovacie a čistiace služby v objekte mestského úradu Mesta Stará... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023124 |
23.6.2023 |
Verejné obstarávanie na službu " Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 1 na zariadenie... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223055 |
20.7.2023 |
Realizácia VO - upratovaie a čist. služby v objekte MsÚ |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20223069 |
14.7.2023 |
Realizácia VO "Stavebný dozor pri stavbe obj. súp. č. 1 na ZPS |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230493 |
19.10.2023 |
Verejné obstarávanie "Revitalizácia šport. areálu Hurbanova ulica, Stará Turá |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023166 |
17.8.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt " Revitalizácia mestského... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023172 |
5.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku tovaru |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023081 |
9.10.2023 |
Realizácia VO "Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov" |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/Ext./2013 |
3.6.2013 |
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní |
SYGMA Procurement spol. s r.o. |
46891757 |
2,750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022026 |
3.2.2022 |
Čistenie kanalizácie v ZOS -havária |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220047 |
10.2.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v ZOS |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1,053.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
24.9.2014 |
Pracové odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
12.2.2015 |
Pracovné odevy pre opatrovateľku v ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97.60 EUR |
