Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/KP/DOD/2022 | 24.3.2022 | Opätovné vyhlásenie VO- projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň (technológie) | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/KP/DOD/2022 | 24.3.2022 | Opätovné vyhlásenie VO - projekt Stredisko zberu a kompostáreň Stará Turá (stavebné práce) | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220246 | 1.6.2022 | 1. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16726/2022 | 14.11.2022 | Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16725/2022 | 14.11.2022 | Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220413 | 12.9.2022 | 2. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230143 | 14.4.2023 | Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230144 | 14.4.2023 | Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025035 | 25.3.2025 | Realizácia verejného obstarávania
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Stará... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 4 305,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/ext/2015 | 16.11.2015 | Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108/ext/2015 | 16.11.2015 | Zmluva o dielo | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | |
| Detail | Faktúra došlá | 036/2015 | 18.11.2015 | Odmena za spracovanie žiadosti podľa zmluvy o dielo č. 108/ext/2015 | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2016 | 15.4.2016 | Odmena na základe čl. VI odsek 2 zmluvy č. 108/ext/2015 | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024/2016 | 26.5.2016 | Odmena na základe čl. VI odsek 4 zmluvy č. 108/ext/2015 | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/2016 | 5.9.2016 | Projektový manažment | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2016 | 24.10.2016 | Projektový manažment | TTP consulting s.r.o. | 47176253 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014085 | 22.5.2014 | vlajky | Obchod - SVK, s.r..o. | 47175397 | 164,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51140234/10140154 | 19.6.2014 | Vlajky SR a vlajky mesta | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 164,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014035 | 25.2.2014 | Oprava | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14037 | 26.2.2014 | oprava chladničiek - VOĽBY PREZIDENTA | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 70,00 EUR |
