| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014304 |
18.12.2014 |
LED TV, pračka a sušička - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016130 |
6.7.2016 |
Automatická práčka spredu plnená |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024124 |
19.8.2024 |
Dovoz štrku k projektu Zeleň pred mestským úradom |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
95,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017154 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Pavol Štefík |
47078511 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2 127,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024134 |
12.9.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
118,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240466 |
16.10.2024 |
Diktafón Philips DVT 4110 |
FaxCopy Pro, s.r.o. |
47076178 |
125,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017088 |
25.5.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018072 |
15.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
190,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150486 (20151316) |
11.11.2015 |
Tonery do tlačiarní HP a Canon |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019053 |
18.3.2019 |
Letný tábor pre 8 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
1 432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190282 |
19.6.2019 |
Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
1 432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020050 |
14.4.2020 |
Dezinfekcia pre zamestnancov a opatrovateľky |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
349,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200150 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
199,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/ext/2017 (20/2017) |
30.11.2017 |
Licencia k využívaniu programového vybavenia ABREM©Monitoring Municipal |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
|
