| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/SOC/HLZ/2021 |
9.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/SOC/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/MAJ/HLZ/2022 |
16.12.2022 |
Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
471,370.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Traktorový náves PRONAR T663/2 |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
19,831.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
55/MAJ/HLZ/2020 |
1.10.2020 |
Predaj pozemku parc. č. 93/1 |
Martina Galbavá |
|
2,040.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
55/maj/2016 |
19.12.2016 |
Kúpa BD 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
670,417.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
55/maj/2011 |
26.8.2011 |
Nájom pozemku parc. č. 559 |
Artois, s.r.o. |
35970278 |
553.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/215 |
24.9.2015 |
Výroba mestského vysielania - september 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2017 |
17.8.2017 |
Výroba TV vysielania - august 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2016 |
7.11.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
399.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/ext/2017 (A11322136) |
2.10.2017 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 386075 - Gražyna Belišová) + Dodatok k... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/Ext./2013 |
30.8.2013 |
Zmluva o dielo |
Jozef Podolan |
34549617 |
20,700.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Barszcz |
|
473.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55-56/2016 |
28.12.2016 |
Znalecký posudok - Dom služieb a Dom špecialistov, vrátane pozemkov |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5488415374 |
9.1.2019 |
Telefónne hovory za december 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2,063.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230042 |
15.11.2023 |
Internet MsÚ Stará Turá (1.10.2023-10.12.2023) - služba Business internet 150 - vratka... |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
-18.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230016 |
16.5.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2023 - obradná miestnosť MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-75.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230015 |
16.5.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za apríl 2023 - elektrická energia MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-564.59 EUR |
