| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/ext/2018 |
31.8.2018 |
Dodatok č.4 zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Denné centrum pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Veronika Durcová |
|
508.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5793107497 |
14.2.2017 |
Telefónne hovory za január 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5773447304 |
13.5.2015 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5772400153 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5772399958 |
15.4.2015 |
telefon- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5771444983 |
12.3.2015 |
pevná linka 2/15 ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5769516713 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 a január 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5759594549 |
17.3.2014 |
Telefóny za február |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5745954351 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - január |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741998816 |
11.9.2012 |
Telefony -august 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572014 |
3.12.2014 |
Vystúpenie detského folklórneho súboru Kunovjánek na podujatí Kopaničársky jarmek, Projekt:... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57022019 |
13.2.2019 |
realizácia a výroba fotografií |
STRATOS - CZ |
02553872 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/SOC/HLZ/2021 |
29.6.2021 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/SOC/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/SOC/DOD/2022 |
20.5.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 51/soc/hlz/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
79,898.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
57/MAJ/HLZ/2020 |
2.10.2020 |
Zámena nehnuteľností |
Ľubomír Buno |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
57/maj/2013 |
4.10.2013 |
Darovanie nehnuteľností |
Mgr. Janka Olléová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
