| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Vaďovce |
312126 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
8.11.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113000774 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - december |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130007 |
20.9.2013 |
Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111.89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
21.8.2013 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
19.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130005 |
24.6.2013 |
Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113000414 |
16.1.2013 |
Gts - internet - ZOS 1/13 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
24.6.2013 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Marek Žákovic |
|
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130002 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
1.2.2013 |
Odpredaj publikácie "Kostol a stará veža na Chríbe" |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411208199 |
13.4.2012 |
Telefóny marec 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
121.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112028036 |
13.12.2012 |
Telefónne hovory - november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
125.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112024607 |
14.11.2012 |
Telefonne hovory oktober |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
128.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411202448 |
12.10.2012 |
internet 10/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112023624 |
16.11.2012 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
34.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112021928 |
11.10.2012 |
Telefonne hovory 9/2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
112.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112020265 |
19.9.2012 |
Telefóny august |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
116.00 EUR |
