| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/SOC/DOD/2022 |
8.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/SOC/DOD/2021 |
7.4.2021 |
dodatok č. 3 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/HLZ/2023 |
6.11.2023 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozeku parc. č. 4092/17 - zmluva o budúcej zmluve |
EL - HA Steel, s.r.o. |
50 519 239 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/MAJ/HLZ/2022 |
24.10.2022 |
Zriadenie záložného práva na bytový dom 3733 (TV) |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
79,898.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/HLZ/2021 |
13.10.2021 |
Zriadenie odplatného vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na... |
Ing. Michal Nič |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu domu špecialistov s.č. 373 na bytový dom, Stará... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1,100,050.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/HLZ/2019 |
7.11.2019 |
Zrušenie vecného bremena |
Vladimír Samek |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/maj/201/-EXT |
1.10.2018 |
Zmluva o výpožičke - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku - DHZM... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2016 |
28.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2015 |
15.6.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/KP/HLZ/2019 |
5.12.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
11,232.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/ext/2017 (Z201729269_Z) |
28.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
670.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/ext/2015 |
6.5.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
984.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/Ext/2013 |
11.4.2013 |
Obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Dráhy-lok. č.6 ÚPN Mesta Stará Turá |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
4,959.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Bango |
|
609.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
403110478 |
15.2.2011 |
Servis auta Š-Octavia NM107BI |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
338.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40082015 |
18.8.2015 |
Dodanie a montáž CCTV, LED monitorov 2ks, distribútora k mestskému kamerovému systému. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1,008.00 EUR |
