| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180030 |
13.2.2018 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za r. 2018 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180028 (28300542) |
2.2.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180027 |
13.2.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180018 |
26.1.2018 |
Spotreba elektriny za r. 2017- garáže |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,076.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180016 (FA 0100008) |
18.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180012/180110312 |
16.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
85.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180007 |
12.1.2018 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180006/4118002313 |
11.1.2018 |
Internet ZOS 1/18 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180005/8200038857 |
9.1.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479.35 EUR |
