| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90001028370 |
14.6.2017 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001031798 |
14.6.2017 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 571,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017105 |
14.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
14.6.2017 |
Poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu- vypracovanie žiadosti o nenávratný... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
13.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017103 |
13.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170221 (121113949) |
12.6.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2017 do 31.7.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170216 (36701193) |
12.6.2017 |
Nájomné za 5/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170215 (36701294) |
12.6.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
508,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/maj/2017 |
12.6.2017 |
Záložná zmluva č. 300/63/2017 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/17/03381/001 |
12.6.2017 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201718 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
643,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201719 |
9.6.2017 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
311,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317030956 |
9.6.2017 |
Úhrada internetu za 7/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700231 |
9.6.2017 |
Dodávka tepla za 5/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
162,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017100 |
9.6.2017 |
Práce súvisiace s organizovaním Staroturianskeho jarmoku 2017 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3 600,00 EUR |
