| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200017 |
22.9.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004376 |
21.9.2020 |
Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200357/4120022698 |
21.9.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511200358/120096 |
21.9.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 766,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020148 |
21.9.2020 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200369 |
21.9.2020 |
Klopové mikrofóny, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
150,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200370 |
21.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020209 |
21.9.2020 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200365 |
18.9.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200366 |
18.9.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Vypracovanie PD : Dopravné detské ihrisko |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
140/SOC/HLZ/2020 |
17.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200368 |
17.9.2020 |
Stavebné práce - Cyklochodník |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
211 304,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
16.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200361 |
16.9.2020 |
DCS - dodávka tepla 08/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200360 |
16.9.2020 |
DCS - Internet 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/DOD/2020 |
16.9.2020 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020147 |
16.9.2020 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200364 |
16.9.2020 |
Poštové služby za 8/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
305,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
39/MAJ/HLZ/2020 |
11.9.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Klačko s manž. a Ing. Marek Šošovička s manž. |
|
|
