|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
137/SOC/DOD/2020 |
8.9.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/SOC/DOD/2020 |
8.9.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnje služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
139/SOC/DOD/2020 |
8.9.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200335 |
8.9.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200348 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200349 |
8.9.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200345 |
8.9.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl a august 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
275,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200346 |
8.9.2020 |
Propagačné predmety mesta - funkčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020142 |
7.9.2020 |
Klopové mikrofóny, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
150,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200339 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 156,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020141 |
4.9.2020 |
Osvetlenie prechodov |
LIGHTECH, s.r.o |
|
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200336 |
4.9.2020 |
SSD disky, rámčeky na disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200338 |
4.9.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za august 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200337 |
4.9.2020 |
Telefón - splátka |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
13,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020140 |
3.9.2020 |
Projektová dokumentácia na priechod pre chodcov Ul. Dibrovova, cesta III/1238, Stará Turá a... |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60205964 |
3.9.2020 |
Propagačné a reklamné predmety: Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2020 |
3.9.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2020 |
3.9.2020 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/MAJ/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na obstaranie 57 nájomných bytov v BD 377 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
954 520,00 EUR |