| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200409 |
13.10.2020 |
InternetADSLRapid 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200408 |
13.10.2020 |
Stravovanie pre klientov09/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 468,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Zmena architektonickej štúdie : Dopravné ihrisko - Mierová ulica |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320036184 |
13.10.2020 |
Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000383 |
13.10.2020 |
Spotreba vody 07/2020 - 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000362 |
13.10.2020 |
Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
60/MAJ/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Zámena nehnuteľností v k. ú. Stará Turá |
Ján Pollák |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020159 |
12.10.2020 |
Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/SOC/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
145/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200401 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200402 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
193,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1 022,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200397 |
8.10.2020 |
Autobusová preprava 09/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200377 |
8.10.2020 |
Oprava Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200390 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 7. - 9.2020, HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200382 |
8.10.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - osvetlenie prechodov |
LIGHTECH,s.r.o. |
35796332 |
600,00 EUR |
