| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200307 |
10.8.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200306 |
10.8.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júj 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120305 |
10.8.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200312 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200311 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/MAJ/HLZ/2020 |
7.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 byt č. 5 |
Hornáčková Lenka |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020127 |
7.8.2020 |
Rúška s motívom mesta |
FOCESA, s.r.o. |
45 332 525 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200301 |
7.8.2020 |
Tabuľa 2500 x 1500 mm, povinná publicita k projektu |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020126 |
6.8.2020 |
Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu internátu s.č. 377 na bytový dom, Stará Turá |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 431 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu domu špecialistov s.č. 373 na bytový dom, Stará... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 100 050,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba obj. internátu s.č. 377 na bytový dom, Stará Turá - SO 06... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
102 150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu domu špecialistov s.č. 373 na bytový dom, Stará... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
61 460,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/43/2020 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 861 496,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/44/2020 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 430 065,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/94/2020 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
132 795,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/137/2020 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
79 898,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OVS/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
459,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200297 |
5.8.2020 |
Kópie za obdobie 7/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
303,02 EUR |
