| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2020 |
30.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4 476,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/MAJ/HLZ/2020 |
30.10.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 |
Jana Poláková, Ján Polák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200429 |
30.10.2020 |
Dezinfekcia na povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200433 |
30.10.2020 |
Telefónne hovory 10/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
601,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2020 |
30.10.2020 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
29 993,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200437 |
30.10.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200430 |
30.10.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200432 |
30.10.2020 |
Výpočtová technika |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1 492,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020173 |
29.10.2020 |
Jednorazové rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
29.10.2020 |
Zabezpečenie občerstvenia pre personál I. a II. kola celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020171 |
28.10.2020 |
Vypracovanie geometrického plánu HZ Papraď. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020172 |
28.10.2020 |
Ochranné obleky |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200425 |
28.10.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200426 |
28.10.2020 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60206948 |
28.10.2020 |
Ochranné obleky |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
77/MAJ/HLZ/2020 |
28.10.2020 |
Protokol o odvzdaní pozemkov |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
62/MAJ/HLZ/2020 |
27.10.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17350 |
Mgr. Kamil Kouřil |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2020 |
27.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
6 114,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020170 |
27.10.2020 |
Vypracovanie znaleckého psudku |
Ing. Juraj Kozakovič |
30852587 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200427 |
27.10.2020 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (NJ, fotografie) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |
