|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220004 |
12.1.2022 |
Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210664 |
12.1.2022 |
autobusové spojenie december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210661 |
11.1.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210665 |
11.1.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210662 |
11.1.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210659 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210658 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
72,85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/MAJ/HLZ/2021 |
10.1.2022 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/HLZ/2021 |
10.1.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/177 |
Miroslava Kuchtová |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
10.1.2022 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2021, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
10.1.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
10.1.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220655 |
10.1.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2022-10.3.2023) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
35,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689,97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45602689 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210656 |
3.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 881,90 EUR |