| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210663 |
13.1.2022 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1 549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210667 |
13.1.2022 |
Služby v oblasti BOZP december 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210666 |
13.1.2022 |
Spracovanie PPP december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210670 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210669 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210668 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220005 |
13.1.2022 |
Vodné január až marec 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220002 |
13.1.2022 |
Nájomné za HD, Office TV M január až marec 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210022 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220007 |
13.1.2022 |
Služby ADSL január 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210026 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny december 2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
314,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210025 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
20,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210024 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Súš. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210679 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 multifunkčné ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
79,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210677 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
69,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210676 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
292,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210675 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210674 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210023 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
8,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220003 |
12.1.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
