Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 54210017 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210016 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210015 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210014 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -249,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210013 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -172,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/EKO/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0835/2021/CE | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100460 | 10.12.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 305,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512210585 | 10.12.2021 | Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210595 | 10.12.2021 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september, november 2021 | Júlia Gavačová | 51088797 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 3 588,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2 388,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/EKO/HLZ/2021 | 9.12.2021 | dohoda o finančnej zábezpeke | Ing. Katarína Krištofíková | 510,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021233 | 9.12.2021 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210594 | 9.12.2021 | Školenie
Od nápadu k projektu |
Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 19,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021234 | 9.12.2021 | respirátor a antigenové testy | BORTEX,s.r.o. | 47711671 | 482,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021235 | 9.12.2021 | respirátor | BIORUŽA,s.r.o. | 52234070 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210582 | 9.12.2021 | Nájomné za 11/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210581 | 9.12.2021 | Kópie za obdobie 11/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 324,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210601 | 9.12.2021 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... | ASSA KLIMA s.r.o. | 52714403 | 499,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210576 | 9.12.2021 | Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2021 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
