| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210164 |
13.4.2021 |
Spracovanie peňažných poukazov marec 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60210772 |
13.4.2021 |
Materiál CO - Dezinfekcia na ruky 150 ml |
Herba Drug s.r.o. |
36 172 944 |
126.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100113 |
14.4.2021 |
Denné centrum seniorov - vodné a stočné 01 - 03/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210167 |
14.4.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210168 |
15.4.2021 |
Poštové služby marec 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
426.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202021 |
19.4.2021 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021148 |
14.4.2021 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1,038.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DLaF 330-21-00089 |
19.4.2021 |
Diplomová väzba - viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2020 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
65.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
20.4.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210173 |
21.4.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
665.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2021 |
19.4.2021 |
Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210179 |
26.4.2021 |
Stojan pod telefón. |
VV MIX, s.r.o. |
36189626 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210178 |
26.4.2021 |
Výpočtová technika - sčítanie obyvateľstva. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
743.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210006 |
27.4.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210177 |
28.4.2021 |
Výpoč. technika (SSD disk, switch, podložky) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210183 |
28.4.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210185 |
28.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,960.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/34 |
28.4.2021 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( obuv, košele, nohavice a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,989.50 EUR |
