| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000772097 |
20.8.2014 |
Poštové úverované - jún 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
515.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11408040 |
20.8.2014 |
Oprava merača rýchlosti |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
431.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611402406 |
26.8.2014 |
Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400341 |
27.8.2014 |
Dodávka tepla za 07/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
117.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140008 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140009 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114091002 |
27.8.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,787.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF088/14 |
28.8.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.9.2014 |
mobilný telefon 8/14- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427944 |
2.9.2014 |
zál. platba elektrina 9/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
3.9.2014 |
Vypracovanie projektu drobnej stavby : Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálové... |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428736 |
5.9.2014 |
Elektrika za september 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.9.2014 |
Telefóny hovory za august 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
323.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400369 |
5.9.2014 |
Záloha na teplo za 08/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
117.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4314053937 |
5.9.2014 |
Internet za 08/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4314055016 |
5.9.2014 |
Internet za 09/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140363 (121113949) |
5.9.2014 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2014 do 31.10.2014 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014053 |
8.9.2014 |
Inzercia v TV Pohoda - podujatie Remeslá našich predkov |
NTVS spol. s.r.o. |
36323900 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014293 |
8.9.2014 |
Autobus na oslavy 70. výročia SNP do osady Nárcie |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
144.00 EUR |
