| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7741008498 |
23.8.2012 |
telefón 8/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100007 |
24.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1,000.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120319 (201200704) |
30.8.2012 |
Servis tlačiarne HP DJ 5740 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200358 |
5.9.2012 |
Oprava umývadla a batérií v ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
282.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.9.2012 |
Orange - ZOS 8/12 |
Orange Slovensko |
35697270 |
21.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366220 |
5.9.2012 |
dodávka elektriny 9/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616110 |
5.9.2012 |
SPP- plyn za september 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.9.2012 |
Orange - za júl 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
525.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120804 |
5.9.2012 |
Externý manažment - záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
8,784.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416949212 |
6.9.2012 |
Eletrika september 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
1,046.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120329 (180) |
6.9.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac august 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120849 |
6.9.2012 |
Tlač a distribúcia Starotur. spravodajcu - september 2012 + príloha DK Javorina |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
839.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120838 |
6.9.2012 |
Tlač a väzba kroniky mesta a väzba 12 čísel Starotur. spravodajcu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
66.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112210114 |
6.9.2012 |
Preprava autobusom do Nárcií na oslavy SNP |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900019723 |
7.9.2012 |
Spracovanie PPPu za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
98.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120331 (20121824) |
7.9.2012 |
Obálky B6 DVR - opak. doručenie |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
131.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741998816 |
11.9.2012 |
Telefony -august 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.91 EUR |
