Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7413749313 | 11.7.2012 | Eletrika 7/2012 | Západoslovenská energetika, a. s. | 35823551 | 762.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012220067 | 11.7.2012 | Autobusové spojenie jún 2012 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000608707 | 11.7.2012 | Poštové služby jún 2012 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 603.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120273 (101201385) | 12.7.2012 | Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky (č. 344, č. 92A, č. 49X, č.12A, č. 53A, č.... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 936.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120275 (1207058) | 12.7.2012 | Nasadenie (práce pri dodaní) modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný... | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S | 31359159 | 3,240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1740012089 | 13.7.2012 | fa za telefón 7/12 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312056657 | 13.7.2012 | Poplatok za internet, obdobie 08/2012 - Klub dôchodcov | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206 | 13.7.2012 | Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100217 | 17.7.2012 | kontajnery na sklo
(obj. č. 2012066 a 2012077) |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7,140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | BI12013 | 23.7.2012 | Dodávka odpadkových košov LENA, typ LN515t | Roman Geret - BIATEC | 40404676 | 4,430.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120278 (301200822) | 26.7.2012 | Nájomné za júl 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 116.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120282 (22305641) | 26.7.2012 | Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 87.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200246 | 26.7.2012 | Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia | TORBERG s.r.o. | 36733717 | 1,159.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120100773 | 30.7.2012 | Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112069574 | 30.7.2012 | Jedálne kupóny na mesiac august 2012 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4,088.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 31.7.2012 | Telefóny júl 2012 - Orange | Orange Slovensko | 35697270 | 518.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120750 | 1.8.2012 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2012 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 389.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240905207 | 1.8.2012 | konferencia "Človek v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti" | Slovenská lekárska spoločnosť | 178624 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200298 | 7.8.2012 | Spotreba vody za II. štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 19.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 0100149 | 7.8.2012 | Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov St. Turá | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 384.60 EUR |
