| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293411 |
12.6.2014 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
27.1.2023 |
Tlačivá-členské preukazy pre Denné centrum |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300477 |
11.10.2013 |
Spotreba vody za 7-9/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100578 |
19.1.2012 |
Spotreba vody za IV.štvrťrok 2011 - Klub dôchodcov St.Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600492 |
16.1.2017 |
Úhrada vody za 10-12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170412 |
19.10.2017 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220045 |
10.2.2022 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
15,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200166 |
25.4.2022 |
Vodné, stočné v Dennom centre seniorov 1.1. 2022 - 31.3.2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013004 |
11.1.2013 |
Objednávka knihy "Daň z príjmov zo závislej činnosti 2013" |
Ing. Eva Benková - Educa Slovakia |
41407610 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
6.2.2013 |
publikácia Daň z príjmov 2013 |
Ing. Eva Benková - Educa Slovakia |
41407610 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500419 |
30.10.2015 |
oprava sedátka v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170012 |
8.8.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002973 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210194 |
12.5.2021 |
Autobusová doprava- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220143 |
6.4.2022 |
Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014253 |
14.11.2014 |
obálky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140512/20144017 |
14.11.2014 |
obálky - doporučene C5 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
16,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020064 |
8.4.2020 |
Ceritifikáty na stromy - duby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
16,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200156 |
21.4.2020 |
Certifikáty na stromy - duby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
16,52 EUR |
