| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015069 |
13.4.2015 |
Výmena poistného ventila. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482018 |
22.5.2024 |
Vyúčtovacia faktúra - vyúčtovanie za rok 2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002784 |
9.7.2013 |
Drgoňova dolina -vodné stočné za 4-6 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190318 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014134 |
10.7.2014 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114000358 |
24.7.2014 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611625675 |
20.10.2016 |
Vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telecom a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611711380 |
23.5.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení pre projekt: Revitalizácia vnútrobloku,... |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012069 |
31.5.2012 |
Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
17,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012085 |
3.7.2012 |
Tlačivá Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003301 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
17,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014033 |
24.10.2014 |
Odmena za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu |
B4F Slovakia, s.r.o. |
46112481 |
17,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100422 |
19.11.2021 |
Denné centrum seniorov - elektrika 01.10. - 27.10-2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200058/200060 |
24.2.2020 |
Oprava WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200637 |
5.2.2013 |
Spotreba vody za IV. štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300297 |
16.7.2013 |
Spotreba vody za II.štvrťrok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000625 |
27.4.2011 |
Faktúra za spotrebu vody - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100352 |
13.10.2021 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 07-09/2021
|
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17,57 EUR |
