| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4318029064 |
12.6.2018 |
Úhrada internetu za 7/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118216/4118015534 |
27.6.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180285/4118016582 |
25.7.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180326/4118020309 |
10.8.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318035683 |
14.8.2018 |
Poplatok za internet 09/2018 - Denné centrum seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/ext/2018 |
31.8.2018 |
Dodatok č.4 zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Denné centrum pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180367/4118023420 |
13.9.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180413/4118026055 |
11.10.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318050418 |
15.11.2018 |
Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180481/4118026956 |
19.11.2018 |
iNTERNET zos |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318055132 |
13.12.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180567/4118029568 |
14.12.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319001174 |
16.1.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 2/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119001732 |
16.1.2019 |
Internet 01/2019 - ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319008984 |
14.2.2019 |
Internet za 03/2017 - Denné centrum seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119003727 |
14.2.2019 |
Internet za 02/2019 - zariadenie opatrovateľskej služby |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319011597 |
13.3.2019 |
Internet 4/2019 v Dennom centre seniorov. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190151/4119008163 |
9.4.2019 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319015496 |
15.4.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319022673 |
15.5.2019 |
Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
