| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600448 |
13.12.2016 |
Dodávka tepla za 11/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
356,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000725898 |
17.1.2014 |
Poštové služby za december |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
357,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023245 |
15.12.2023 |
Obálky |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
357,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210253 |
9.6.2021 |
Elektrina za máj 2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
357,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200345 |
10.8.2022 |
Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700093 |
15.3.2017 |
Dodávka tepla za 2/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
358,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Soňa Šípošová |
|
359,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
31.3.2023 |
Sledovanie záplavy serverovní |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230206 |
11.5.2023 |
Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012104 |
14.9.2012 |
Tlačivá k daňovému priznaniu |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013008 |
25.4.2013 |
Vypracovanie PD pre územné konanie Multifunkčný priestor za DK Topolecká |
SPORT REAL s.r.o. |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014064 |
28.4.2014 |
Koncert DUO YAMAHA |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
14.5.2014 |
Vstupenky na koncert Duo Yamaha pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
85/maj/2014 |
13.11.2014 |
Predaj nehnuteľností |
Peter Gažovič a manž. |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015095 |
18.5.2015 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F A0100081 |
29.5.2015 |
Doprava na autobusový zájazd do Dunajskej Stredy a späť pre Denné centrá seniorov (Kluby... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
