| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100166 |
27.4.2011 |
Faktúra za teplo |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
353,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000583 |
27.4.2011 |
Faktúra za elektrickú energiu - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
353,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013083 |
6.8.2013 |
MHZ Topolecka nákup hadíc |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
353,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170261 |
7.7.2017 |
telef hovory za mesiac jún 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
353,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2017 |
10.1.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2017 |
4.5.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
354,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11048 |
11.3.2011 |
Odborná skúška plynového zariadenia, rozvodov |
Jozef Koiš |
30351448 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190300 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190180 (38901485) |
7.5.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
355,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150097 |
19.5.2015 |
Autobatéria Ak EXIDEHD |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
355,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015092 |
14.5.2015 |
AK.Exide HD 180 Ah 12 V, pre MHZ Stará Turá |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003332 |
6.7.2016 |
Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001735 |
2.5.2017 |
Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003325 |
14.7.2017 |
vodné-7-9/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210071 |
25.2.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 18.2.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
356,00 EUR |
