| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13600007 |
8.4.2013 |
Zrealizovanie elektronickej aukcie Dažďová kanalizácia MŠ 142 |
eBIZ Procurement, s.r.o. |
36 234 141 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrašné |
311634 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014251 |
11.11.2014 |
Servisná prehliadka sl. vozidla po 20000km |
AUTO MP, s.r.o. |
36319929 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002/2016 |
11.2.2016 |
Lekárske posudky pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016138 |
15.7.2016 |
maľovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
29.7.2016 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017230 |
14.12.2017 |
Kalendáre - Premeny Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/kult/2017 |
20.12.2017 |
Kalendáre - Premeny Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019146 |
16.7.2019 |
Realizácia zemných prác na vnútrobloku ulica Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021132 |
22.7.2021 |
Disk 6TB do diskového poľa (výmena - havária) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210324 |
29.7.2021 |
Disk v diskovom poli (havária). |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.1.2023 |
Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190481 |
9.10.2019 |
Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
210,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011032 |
4.3.2011 |
Nálepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110297 |
21.3.2011 |
Nálepky na kontajner |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014011 |
14.1.2014 |
Vystrihovačky Husitská veža |
DUKASE s.r.o. |
25293800 |
212,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/maj/2016 |
9.2.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 16850/14-17 |
Anna Biesová |
|
212,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2015 |
9.6.2015 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/11 v k.ú. Trenčín |
MUDr. Tibor Jankovský a manž. |
|
212,12 EUR |
