| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59220003 |
3.3.2022 |
Obálky. |
Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. |
36 618 675 |
224,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190060 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
224,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016060733 |
20.7.2016 |
Splátka elektrickej energie za mesiac jún 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
224,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462277 |
11.6.2012 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020218 |
15.12.2020 |
Hasiči pánska bunda DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020219 |
15.12.2020 |
DHZM Stará Turá - pánska bunda |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200535 |
17.12.2020 |
DHZM Stará Turá - bundy |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200534 |
17.12.2020 |
DHZM Topolecká - bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2023004 |
31.3.2023 |
Konverzia školy na MsÚ - autorský dozor |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230437 |
19.9.2023 |
Reklamné predmety - balóny, paličky + potlač |
Hej s. r. o. |
52442985 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544489 |
7.12.2015 |
Elektrická energia za december 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
225,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210627 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
225,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017016 |
1.2.2017 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
13.2.2017 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, 78 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220165 |
11.4.2022 |
Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
227,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500482 kopia |
11.3.2015 |
Kópie za obdobie 2/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 2/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
227,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017143 |
14.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170373 (17800059) |
21.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228,00 EUR |
