| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700274 |
17.7.2017 |
Dodávka tepla za 6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700324 |
9.8.2017 |
Dodávka tepla za 7/2017 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700358 |
14.9.2017 |
Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
133,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
91/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 6 |
Pavel Benian |
|
134,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
97/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 12 |
Vladimír Durec |
|
134,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
103/MAJ/HLZ/2020 |
11.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 18 |
Božena Dugová |
|
134,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
109/MAJ/HLZ/2020 |
14.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 24 |
Erik Bakoš |
|
134,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/MAJ/HLZ/2021 |
26.2.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Ostrovská |
|
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005958 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie 7-12. 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014046 |
18.3.2014 |
Výroba PVC tašiek s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140265 |
3.4.2014 |
Výroba PVC tašiek s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
15.2.2017 |
Výrob a tlač - pamätné listy mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2017 |
1.3.2017 |
Výrob a tlač - pamätné listy mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150175 (34500837) |
5.5.2015 |
Nájomné za 4/2015 + kópie za 2/2015-4/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
134,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5121308 |
13.7.2021 |
Dodávka tepla DC 06/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100271 |
13.8.2021 |
Dodávka tepla do Denného centra seniorov za 07/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100299 |
10.9.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200286 |
12.7.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220365 |
15.8.2022 |
Dodávka tepla 07/2022- denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
