| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015021 |
23.1.2015 |
Oprava vozidla Fábia , NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015023 |
26.1.2015 |
REFERENDUM 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015054 |
20.3.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín |
00610968 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015056 |
20.3.2015 |
Práce vykonávané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015087 |
11.5.2015 |
Služby vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015138 |
15.7.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
4.9.2015 |
pracovné stretnutie k príprave, tvorbe a realizácii obradov |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542015 |
10.9.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 39/2015 |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1027/2015 |
14.10.2015 |
Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015218 |
19.11.2015 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150200 |
22.12.2015 |
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu - ZOS |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
22.12.2015 |
Úhrada energie v KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra pre seniorov Papraď v roku... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
11.4.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161400 |
6.12.2016 |
Služby technika PO a BOZP - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
22.12.2016 |
Náklady na energie schôdzkovej činnosti Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000256796 |
23.5.2017 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii plynárenských zariadení k projektu stavby: Revitalizácia... |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017120 |
20.7.2017 |
znalecký posudok na pozemok parc.č. 5774/2 k.ú. Stará Turá |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362017 |
28.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017176 |
18.10.2017 |
Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120,00 EUR |
