Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2016061 | 13.4.2016 | Poháre na tradičné rybárske preteky | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 100,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51210450 | 11.10.2021 | Spotreba elektriky sobášna sieň 9/2021. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | 100,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002624 | 3.2.2011 | Tlačivá pre matriku | Tlačiareň MV SR | 735671 | 100,71 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012083 | 29.6.2012 | Ročná údržba klimatizácie Whirlpool AMB 867/G v serverovej miestnosti
|
KLIMATIC s.r.o. | 36314889 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 64/2012 | 27.11.2012 | Ročná údržba klimatizačnej jednotky Whirlpool AMB 867/G | KLIMATIC s.r.o. | 36314889 | 100,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020203 | 1.12.2020 | Náplň HP 953XL čierna | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51200504 | 7.12.2020 | Náplne HP 953 XL | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 100,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011112 | 11.10.2011 | Objednávka pracovných nástrojov a pracovných ochr. pomôcok pre pracovníkov aktivačnej... | Ing. Chudý Ľuboš - Gazda | 101,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014052 | 28.3.2014 | Nastavenie aktualizácií (mailový server) | CHIRASYS s. r. o. | 314444458 | 101,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51140118 (601400134) | 3.4.2014 | Konfigurácia mailového servera | CHIRASYS s. r. o. | 314444458 | 101,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017078 | 9.5.2017 | Ochranné sklenené obaly na prezentáciu kráľovských listín pri podujatí Historické... | Ján Jaško AJA SKLENÁRSTVO | 40828484 | 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28/kult/2017 | 25.5.2017 | Ochranné sklenené obaly na prezentáciu kráľovských listín pri podujatí Historické... | Ján Jaško AJA SKLENÁRSTVO | 40828484 | 101,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3017061341 | 19.7.2017 | Dodávka elektriny za jún | SPP, a. s. | 35815256 | 101,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180212 (2018010) | 11.6.2018 | Faktúra za súpisné a orientačné čísla | SMALT K.A. M. , s.r.o. | 36229512 | 101,88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014288 | 9.12.2014 | Pracovné rovnošaty pre MHZ D. dolina | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 102,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014178 | 10.12.2014 | Pracovné rovnošaty pre D. dolinu | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 102,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017022 | 8.2.2017 | osvedčovacie knihy | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 102,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51170045/20172042 | 15.2.2017 | osvedčovacie knihy | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 102,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51230650 | 20.12.2023 | Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka | Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102,00 EUR |