| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0100191 |
2.12.2013 |
Preprava seniorov autobusom do Kunovíc |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33200214 |
3.2.2014 |
seminár Katastrálne konanie |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42170315 |
9.3.2015 |
seminár Asertivita a riešenie ťažkých situácií |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017127 |
14.8.2017 |
Maľovanie izby - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017146 |
18.9.2017 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170402 (20170235) |
9.10.2017 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021083 |
12.4.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021236 |
6.12.2021 |
Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220310 |
7.7.2022 |
Vypísanie lekárskych nálezov 01-06 2022 k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011014212 |
13.9.2012 |
Drevenné plakety na oceňovanie osobností mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
90,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017031352 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012102 |
11.9.2012 |
Drevenné plakety na oceňovanie osobností mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
90,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230469 |
12.10.2023 |
Kópie za obdobie 7-9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
90,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016101 |
30.5.2016 |
publikácia Zákon o priestupkoch |
EUROKODEX |
31592503 |
90,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016010741 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,31 EUR |
