Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3629000053 | 9.2.2016 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pevádzkou motorového vozidla
- špeciálne... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 88,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41160005 | 14.4.2016 | Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 88,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017021358 | 3.4.2017 | Dodávka elektriny za február 2017 - sobášna sieň | SPP, a. s. | 35815256 | 88,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021157 | 30.8.2021 | ŠKOLENIE ONLINE: Kontrola eurofondových zákaziek verejného obstarávania – nová jednotná... | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 221120108 | 8.6.2012 | Zmluva o inzercii pre podujatie Staroturiansky jarmok | region PRESS, s.r.o. | 36252417 | 89,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225130023 | 11.6.2013 | Vyúčtovacia fakt. | region PRESS, s.r.o. | 36252417 | 89,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011149 | 13.12.2011 | Tlač novoročeniek | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 89,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3016100737 | 18.11.2016 | Elwktrická energia za október 2016 sobášna sieň. | SPP, a. s. | 35815256 | 89,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150209 (20150128) | 22.5.2015 | Switch 4-porty USB | JKC, s.r.o. | 44310595 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4114000659 | 14.1.2014 | Telefónne hovory | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 89,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4112017898 | 14.8.2012 | Telefónne hovory - júl | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 89,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160099 | 17.3.2016 | preprava volebných komisií | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 89,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180176 | 22.5.2018 | Elektrina za apríl-sobášna sieň | SPP, a. s. | 35815256 | 89,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4113000774 | 11.1.2013 | Telefónne hovory - december | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 89,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117000188 | 13.1.2017 | telefónne hovory za december 2016 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 89,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012005 | 11.1.2012 | Software DameWare Mini Remote Control v. 7 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2012 | 23.1.2012 | Software DameWare Mini Remote Control ver. 7 (1 licencia) | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012128 | 23.10.2012 | Oprava fotoaparátu | PRO. Laika spol. s r.o | 31355218 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012139 | 7.11.2012 | Novoročenky pre rok 2013 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013183 | 27.11.2013 | Doprava pre seniorov do Kunovíc | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 90,00 EUR |
