Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	51130112	8.4.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130246	4.7.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220100	18.10.2013	Autobusove spojenie	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220124	13.12.2013	Autobusové spojenie november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014220050	10.6.2014	Autobusové spojenie - máj 2014	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014220075	14.7.2014	Autobusové spojenie - jún	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220038	13.5.2015	Autobusové spojenie za apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220083	12.10.2015	Autobusové spojenie za september 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220091	11.11.2015	Autobusové spojenie za október	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	474387000	12.2.2016	Dodávka elektrickej energie za február 2016	SPP, a. s.	35815256	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016220013	9.3.2016	Autobusové spojenie za mesiac 02/2016	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016220019	15.4.2016	Autobusové spojenie za mesiac 03/2016	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016220095	12.12.2016	Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220073	7.11.2017	Autobusové spojenie - október	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220082	8.12.2017	Autobusové spojenie za november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180047 (37800893)	12.2.2018	Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180125	11.4.2018	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180402	5.10.2018	Autobusové spojenie za september	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180562	11.12.2018	Autobusové spojenie za november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190324	11.7.2019	Autobusové spojenie 06/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR