| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220020 |
14.3.2012 |
Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220027 |
15.4.2014 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220117 |
20.11.2014 |
Autobusové spojenie október 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220026 |
17.5.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180214 |
11.6.2018 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018220054 |
11.7.2018 |
Autobusové spojenie jún 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180478 |
13.11.2018 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190254 |
11.6.2019 |
Autobusová preprava 05/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210243 |
14.6.2021 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230003 |
12.1.2023 |
Nájomné za HD a office TV M I.-III.2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230148 |
12.4.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box apríl až jún 2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
6.7.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box 1.7.-30.9. 2023 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023/2017 |
8.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
68,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022030 |
11.2.2022 |
Kancelárske potreby |
Officeland, s.r.o. |
35843136 |
68,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020107 |
8.7.2020 |
Inzercia výberového konania |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
69,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020155 |
1.10.2020 |
Inzercia výberového konania na PROFESIA.SK |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
69,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2013 |
11.9.2013 |
Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 56 |
Bytový dom Hurbanova č. 156 |
|
69,12 EUR |
