| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016238 |
22.11.2016 |
Tabule na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
214.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161192 |
21.12.2016 |
Tabule na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
214.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161180 |
20.12.2016 |
Tabule označenia Hasičskej zbrojnice DHZM Stará Turá |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/35 |
28.4.2021 |
Taktický materiál pre potreby MsP ( ochranné návleky, vymedzovacia páska ... ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
457.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019232 |
11.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190554 |
18.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022204 |
14.11.2022 |
Technická podpora na rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120195 (24521562) |
22.5.2012 |
Technická podpora programu Matriky (6/2012 - 5/2013) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014545 |
26.11.2014 |
technické práce vrátane prepravy |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
280.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2016 |
29.4.2016 |
Technické vybavenie k BD 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014165 |
7.8.2014 |
Technické zabezpečenie podujatia Remeslá našich predkov - skladanie a rozkladanie stánkov,... |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
322.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatokč .21 |
15.5.2019 |
Technické zhodnotenie majetku mesta |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011109 |
6.10.2011 |
Technotur- lištovanie el. rozvodov a montáž zvončeka v ZOS, ZOS Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113008461 |
17.4.2013 |
Tekefónne hovory marec |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
124.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900401 |
18.2.2019 |
Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.8.2023 |
Tel hovory 07/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
675.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
16.1.2024 |
Tel hovory 12/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
978.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.3.2024 |
Tel. Hovory 02/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
939.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.4.2024 |
Tel. hovory 03/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,009.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
22.5.2024 |
Tel. hovory 04/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
925.76 EUR |
