Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015057	26.3.2015	Stravné kupóny na mesiac apríl 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,032.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015146	27.7.2015	Stravné kupóny na mesiac august 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,263.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0111114426	9.12.2011	Stravné kupóny na mesiac december 2011	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,520.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015025	28.1.2015	Stravné kupóny na mesiac február 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,920.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015001	2.1.2015	Stravné kupóny na mesiac január 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,016.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015127	25.6.2015	Stravné kupóny na mesiac júl 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,637.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015101	25.5.2015	Stravné kupóny na mesiac jún 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,455.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015076	27.4.2015	Stravné kupóny na mesiac máj 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,853.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015043	23.2.2015	Stravné kupóny na mesiac marec 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,298.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015197	23.10.2015	Stravné kupóny na mesiac november 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,948.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015177	21.9.2015	Stravné kupóny na mesiac október 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,347.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015159	17.8.2015	Stravné kupóny na mesiac september 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,060.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	111022496	3.3.2011	Stravné lístky - marec 2011	Le Cheque Dejeuner, a. s.	31396674	3,808.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190571	29.11.2019	Stravné lístky na mesiac december 2019	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,296.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190513	5.11.2019	Stravné lístky na mesiac november 2019	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,676.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190393	28.8.2019	Stravné lístky na mesiac september 2019	UP Slovensko, s.r.o.	31396674	3,416.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160027	13.7.2016	Stravné ZOS 6/16	Anna Hašanová - HANY	33440042	1,912.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180034	13.2.2018	stravovanie klienti - ZOS	Z J SK s.r.o.	50040235	1,516.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	170100018	21.3.2017	Stravovanie klienti 2/17	Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina	50040235	1,495.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180086/180100016	12.3.2018	Stravovanie klienti 2/18 ZOS	Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina	50040235	1,373.40 EUR