| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160409 (10160587) |
27.9.2016 |
Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116029157 |
12.12.2016 |
Telefónne hovory za november 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefónne aparáty |
Orange Slovensko |
35697270 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114000659 |
14.1.2014 |
Telefónne hovory |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.1.2015 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
281.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786547455 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116018809 |
10.8.2016 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210157 |
9.4.2021 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796017022 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0738024640 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115011885 |
15.5.2015 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117012536 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112011036 |
14.5.2012 |
Telefónne hovory - apríl 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
121.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113000774 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - december |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112005872 |
12.3.2012 |
Telefónne hovory - február 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
127.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5745954351 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - január |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385/10027 |
5.2.2019 |
Telefónne hovory - január 2019 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112017898 |
14.8.2012 |
Telefónne hovory - júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.45 EUR |
