| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,432.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230601/123172 |
8.12.2023 |
Stravovanie klienti ZOS 10/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,646.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,621.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,910.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,600.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200450 |
5.11.2020 |
Stravovanie klientov 10/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,683.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210368 |
27.8.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210085 |
5.3.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 02/21 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,768.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220216 |
10.5.2022 |
Stravovanie klientov ZOS 04/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,668.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,415.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200526 |
21.12.2020 |
Stravovanie klientov ZOS 11/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,691.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,485.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,053.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200135 |
8.4.2020 |
Stravovanie pre klientov 03/2020-ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,713.60 EUR |
