| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220035 |
7.2.2022 |
Strava klientov ZOS 01/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,836.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220264 |
8.6.2022 |
Strava klientov ZOS 05/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210609 |
15.12.2021 |
Strava klientov ZOS 11/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,718.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,612.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118217/118048 |
27.6.2018 |
Strava klientov5/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,591.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180104/118028 |
6.4.2018 |
strava pre klientov 3/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,163.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210160 |
13.4.2021 |
Strava pre klientov v ZOS- marec 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
14.6.2016 |
Strava pre klientov ZOS 5/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,979.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210203 |
11.5.2021 |
Strava pre seniorov v ZOS-apríl 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,444.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
13.4.2022 |
Strava v ZOS 03/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,841.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210505 |
16.11.2021 |
Strava ZOS 10/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,777.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,725.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180471/118106 |
12.11.2018 |
stravaklienti ZOS 10/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1110127341 |
3.2.2011 |
Stravenky - február 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,452.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110125122 |
18.1.2011 |
Stravenky - január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,340.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,635.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,642.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100069 |
8.8.2017 |
stravné klienti ZOS 7/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,562.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,486.32 EUR |
