| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200171 |
11.5.2020 |
Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
V2014/022 |
2.9.2014 |
Šikmá schdisková sedačka v ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
9,876.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014150 |
31.7.2014 |
Šikmá schodisková sedačka - dodávka a inštalácia |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
9,876.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001 |
7.1.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014272 |
21.11.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015221 |
20.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2015 |
30.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
492.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016221 |
11.11.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017197 |
15.11.2017 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
69/kult/2017 |
27.11.2017 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
496.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019231 |
8.11.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190578 |
3.12.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022215 |
25.11.2022 |
Skartácia vyradených archívnych dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013143 |
28.10.2013 |
Skartovac HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130395 (13400276) |
4.11.2013 |
Skartovačka HSM, plastové sáčky, olej HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016083 |
10.5.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
91.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/kult/2016 |
6.6.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
79.20 EUR |
