| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220225 |
10.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov-balík slovenčina 1 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020095 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200240 |
30.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019119 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka |
AITEC, s.r.o. |
|
871.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019120 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013158 |
11.11.2013 |
Skrine - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140260 |
17.9.2014 |
Skrine 6 ks - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230008 |
17.1.2023 |
Skrine archivačné 2 ks. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
580.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139108020 |
25.8.2013 |
Skrine na šanóny |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014172 |
2.9.2014 |
Skrine ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
1,422.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
24.4.2015 |
Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
3,170.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 1209000084 |
16.5.2016 |
Skupinové úrazové poistenie U1 - zásahové jednotky /43 hasičov/ |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
654.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
21.5.2019 |
Sladkosti pre Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
31.20 EUR |
