| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160208 (160153) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160470 (160200) |
7.11.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015086 |
11.5.2015 |
Opravu vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 072,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022205 |
16.11.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220574 |
7.12.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022158 |
8.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220422 |
16.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
12.4.2023 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
12.4.2023 |
Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2 472,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230210 |
12.5.2023 |
Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2 472,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024210 |
16.12.2024 |
Optoma 5653 RK a manuálny stojan na kolieskach |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18603/2024 |
8.1.2025 |
Optoma 565RK a stojan |
PERFORMANCE s.r.o. |
36671134 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182674031 |
5.11.2012 |
Orange - mobil- ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.9.2012 |
Orange - za júl 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
525,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.2.2012 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00042899385 |
7.3.2014 |
orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.4.2014 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5252548236 |
2.6.2014 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.9.2016 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
