| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2016 |
30.3.2016 |
Plakety na Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
106.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
10.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
14.9.2021 |
Plakety pre ocenenie |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
380.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017103 |
13.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2017 |
20.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022103 |
20.5.2022 |
Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá |
Victoria Art, s. r. o. |
53919751 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220244 |
31.5.2022 |
Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá |
Victoria Art, s. r. o. |
53919751 |
86.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014270 |
20.11.2014 |
Plastové a papierové riady a príslušenstvo pre zabíjačku na Vianočný trh, Projekt:... |
Hedonia, s. r. o. |
36536415 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0025/2013 |
10.12.2013 |
Plastové okná do separačného strediska |
Milan Holič |
44 763 093 |
3,890.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018063 |
9.5.2018 |
Plastové okná Salamander v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
4.6.2013 |
Plastové vrecia počet 1000 ks na jarmok 2013 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101752 |
26.8.2022 |
Plastový kontajner 20 ks, hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,132.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.6.2016 |
Platba za elektrinu - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112000517 |
26.1.2012 |
Platba za internet 1/12 v ZOS |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12.00 EUR |
