| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210426 |
6.10.2021 |
autobusové spojenie - september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210479 |
11.11.2021 |
autobusové spojenie október 2021 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210664 |
12.1.2022 |
autobusové spojenie december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220054 |
18.2.2022 |
autobusové spojenie 01 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220161 |
12.4.2022 |
autobusové spojenie 03/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Samuel Ilušák |
|
371.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023118 |
14.6.2023 |
Kosenie ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230275/16 |
26.6.2023 |
Kosenie dvora ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
55.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023128 |
30.6.2023 |
Strihanie živého plota ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2021 |
22.9.2021 |
Predaj nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže SNP 71 |
Sandra Krúpová |
|
80,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/MAJ/DOD/2021 |
25.10.2021 |
Predaj nehnuteľností vk. ú. Stará Turá |
Sandra Krúpová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2022 |
12.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č. 546/203 |
Sandra Poláková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019203 |
27.9.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020165 |
20.10.2020 |
Zopakovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
20.9.2021 |
Podanie žiadosti na Envirofond - kategória A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210486 |
16.11.2021 |
Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116002505 |
4.11.2016 |
Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu |
SD6 |
46070800 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4150530161 |
15.11.2021 |
Darčekové poukážky pre 135 seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max, pre jednu osobu... |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
2,700.00 EUR |
