|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2014220136 |
13.1.2015 |
Autobusové spojenie - december 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220010 |
13.2.2015 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220019 |
11.3.2015 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220028 |
13.4.2015 |
Autobusové spojenie za marec 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220038 |
13.5.2015 |
Autobusové spojenie za apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220058 |
7.7.2015 |
Autobusové spojenie júl 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220083 |
12.10.2015 |
Autobusové spojenie za september 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220091 |
11.11.2015 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220097 |
10.12.2015 |
Autobusové spojenie za november 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220103 |
18.1.2016 |
Autobusové spojenie za december 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220003 |
12.2.2016 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220013 |
9.3.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 02/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220019 |
15.4.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 03/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220026 |
17.5.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220035 |
10.6.2016 |
Autobusové spojenie za máj 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220048 |
13.7.2016 |
Autobusové spojenie jún 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220095 |
12.12.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |