| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022133 |
2.8.2022 |
Honorár skupiny historického šermu - účinkujúcich v programe - Oslavy 630. výročia prvej... |
SHŠ WAGUS n.o. |
36119130 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/kult/2017 |
23.3.2017 |
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení programu na Historické slávnosti |
SHŠ WAGUS, n. o. |
36119130 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2017 |
30.5.2017 |
Zabezpečenie programu na podujatí "Historické slávnosti" |
SHŠ WAGUS, n. o. |
36119130 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14746/2022 |
17.8.2022 |
Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... |
SHŠ WAGUS, n. o. |
36119130 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
22.9.2023 |
Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa |
Siky Group, s. r. o. |
53 511 841 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2013 |
18.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... |
Silvia Ligová Závodská |
|
1,120.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/2016 |
30.11.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Silvia Novotná |
|
401.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Silvia Rayová |
|
547.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/maj/2016 |
23.3.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Šimon Roháček |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
102/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 17 |
Simon Štepanovic |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
104/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 19 |
Simona Hrušovská |
|
246.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2023 |
5.6.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Simona Tomišová |
|
733.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/ext/2017 (20/2017) |
30.11.2017 |
Licencia k využívaniu programového vybavenia ABREM©Monitoring Municipal |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180080 (182803) |
9.3.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180126 (182804) |
11.4.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180280 (182807) |
11.7.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
