|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190145 |
8.4.2019 |
Autobusová preprava III/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190194 |
15.5.2019 |
Autobusové spojenie 4/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190254 |
11.6.2019 |
Autobusová preprava 05/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190324 |
11.7.2019 |
Autobusové spojenie 06/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190663 |
10.1.2020 |
Autobusová doprava 12/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200041 |
12.2.2020 |
Autobusová preprava 01/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200397 |
8.10.2020 |
Autobusová preprava 09/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200457 |
6.11.2020 |
Autobusová doprava 10/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210194 |
12.5.2021 |
Autobusová doprava- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
16.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210243 |
14.6.2021 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210294 |
12.7.2021 |
Autobusové spojenie jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |