Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5100000166 | 23.11.2011 | Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... | ZSE Energia a.s. | 36 677 281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/HLZ/2021 | 27.1.2021 | Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ | BENY-STAV Prievidza s.r.o. | 36 683 744 | 128,789.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016177 | 21.9.2016 | Vzdelávacie podujatie Workschop zamestnancov mesta | Dubnik Club, s.r.o. | 36 686 433 | 650.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019255 | 10.12.2019 | Školenie pre zamestnancov MsÚ | Dubnik Club, s.r.o. | 36 686 433 | 850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5119049 | 20.12.2019 | Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie | Dubnik Club, s.r.o. | 36 686 433 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/spr/2018 | 14.11.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. | Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021047 | 24.2.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 20.4.2021 | Komplexné spracovanie drevnej hmoty | BIOPALIVO, s.r.o. | 36 723 622 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/ext/2016 (20/maj/2016) | 7.6.2016 | Manažment verejného obstarávania | MP Profit, s.r.o. | 36 734 420 | 792.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016135 | 4.11.2016 | Manažment verejného obstarávania | MP Profit, s.r.o. | 36 734 420 | 792.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011070 | 21.6.2011 | Dodávka trvalého dopravného značenia | Hakom s.r.o. | 36000124 | 5,892.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011071 | 21.6.2011 | Pasport miestnych komunikácií - intravilán mesta Stará Turá ( doplnenie a aktualizácia... | Hakom s.r.o. | 36000124 | 6,999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112426 | 20.12.2011 | Pasport miestnych komunikácií - intravilán | Hakom s.r.o. | 36000124 | 6,999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111436 | 20.7.2011 | Dopravné značenie mesta- dopravné značky | Hakom s.r.o. | 36000124 | 5,892.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012082 | 29.6.2012 | Pasport miestnych komunikácií -extravilán | Hakom s.r.o. | 36000124 | 6,954.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012123 | 16.10.2012 | Dodávka trvalého dopravného značenia | Hakom s.r.o. | 36000124 | 4,924.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122024 | 8.11.2012 | Trvalé dopravné značenie | Hakom s.r.o. | 36000124 | 4,924.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122288 | 20.12.2012 | Pasport miestnych komunikácií - extravilán | Hakom s.r.o. | 36000124 | 6,954.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013071 | 24.6.2013 | Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie dopravných značiek, retardéru na Ul. Lúčna | Hakom s.r.o. | 36000124 | 1,120.08 EUR |
